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港口物流行业

港口物流行业全面预算解决方案

       港口物流行业全面预算业务需求

     统一的全面预算管理体系

针对港口经营管理特点和需求,能适应港口物流企业的业务发展与精细化管理要求的全面预算体系。主要包括?#33322;?#20840;的港口物流企业全面预算制度体系、组织体系、指标体系、预算流程体系、执行控制体系等。

     统一的全面预算管理平台 

实现港口物流企业统一的主数据管理、建模管理、流程管理、安全管理、运行管理;满足集团个性化需求;满足港口物流企业全面预算基本情况预测、预算指标、预算编制、调整、审批、汇总、合并、执行、控制、评价、考核、分析等预算管理功能;并满足与基础业务系统的接口需求。

     实现业务流程、信息?#35797;?#39640;度整合 

实现港口物流企业战略规划、业务计划、绩效管理、业绩评价的整合;实?#21046;?#19994;战略层、经营层、操作层组织结构管理的协调整合;实现财务活动和业务活动互为支持的整合;实现信息流、资金流、人力?#35797;?#27969;、业务流的整合。

 

      港口物流行业业务特点
 

 

         

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     港口物流行业全面预算解决方案

深入分析港口物流行业需关键驱动因素:以目标利润为出发点,根据各业务的特点,逐级分解预算目标,确定影响预算目标的因素,最终确定各业务的关键驱动因素

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一、 实现多维度的预算编制口径

1.      区域机构维度预算:支?#21046;?#19994;各种横向,纵向,交叉矩阵式等管理机构维度预算编制

2.      业务维度预算:支持港口业务、制造、金融等各种业务维度预算编制

3.      产品维度预算:支持产品类别、规格、型号等维度预算编制 

            二、年度预算编制

1.      ?#36816;?#30410;类预算为例,可进行销售、成本、费用等进行预算编制

2.      同时也可以对跨年度的基建类项目进行预算编制和数据整合,形成资金类预算

3.      应用文本和日期功能,体现合同及项目的详情与周期管理;?#28909;?#22522;建项目的全周期管理,项目的名称、价格、开始日期、结束日期;同时也可以应用在营销活动方面的分析,?#28909;?#25972;个营销周期对销售收入的影响

                三、预算调整

 以版本的形式支持预算调整的过程记录,如原执行预算做为调整前版本,辅以调整版本V1、调整版本V2等,调整版本单?#32771;?#24405;调整变化的数据,调整后版本=调整前版本+调整版本V1+调整版本V2+......;  预算执行控制时以调整后版本为控制标准;验证规则功能,以颜色标识预警预算调整前后数据的准确性

                四、 预算执行

预算控制体系应建立在相关业务处理系统(如ERP系统、资金集中、费用报销系统等)的基础上,以预算系统提供的明细预算数据为审批依据,对相关费用项目进行在线的控制,实?#36136;?#21069;和事中控制

 

 

     项目价值

          

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